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      商丘技師學院2021年度部門預算公示
      發布日期:2022-05-11 16:05:46瀏覽:245


      商丘技師學院2021年度部門預算

             目    錄

      第一部分      概 況            

              一、  主    要    職   能

              二、部門預算單位構成

      第二部分      2021年部門預算情況說明

      第三部分     名詞解釋

      附件:2021年度部門預算表

              一、部門收支總表

              二、部門收入總表

              三、部門支出總表

              四、財政撥款收支總表

              五、一般公共預算支出表

              六、一般公共預算基本支出表

              七、“三公”經費支出預算表

              八、政府性基金預算支出表


      第一部分        部門概況

      一、主要職能

              (一)機構設置情況

                      1.本部門屬于一級預算單位,沒有下屬二級預算單位。

              (二)部門職責

                      本部門主要職責是:培養中高級技術人才,提高社會職業素質。技術工人培訓、相關技能培訓等。

      二、部門預算單位構成

                      本預算為包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算。

                      預算單位構成:1. 商丘技師學院本級(本部門無所屬單位);


      第二部分      2021年度部門預算情況說明

      一、收入支出預算總體情況說明

      本部門2021年收入4187.1萬元,支出總計4187.1萬元,與2020年相比,收、支總計各增加1772.1萬元,增長73.38%。主要原因: 1、2020年申請的項目資金910萬元(職業教育發展專項資金560萬、省級高水平中等職業學校和專業建設資金100萬、全民技能振興工程項目資金250萬元)當年未支出,2021將按原定用途盡快支出。2、增加安排新校區建設項目工程款等。  

      二、收入預算總體情況說明

      本部門2021年收入合計4187.1萬元,其中:財政撥款收入2132萬元;納入預算管理的行政事業性收費和罰沒收入600萬元;財政專戶管理的教育收費和彩票發行費收入0萬元;政府性基金預算收入0萬元;提前告知專項轉移支付0萬元;公共財政結轉結余收入0萬元;政府性基金結轉收入0萬元;特設代管戶資金0萬元;存量資金收入1455.1萬元;其他收入0萬元。 

      三、支出預算總體情況說明

      本部門2021年支出合計4187.1萬元,其中:基本支出1992.5萬元,占47.59%;項目支出2194.6萬元,占52.41%。 

      四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

      本部門2021年一般公共預算收支預算4187.1萬元。政府性基金收支預算0萬元,與 2020年相比,一般公共預算收支預算增加1772.1萬元,增長73.38%,主要原因:21年預算批復中含以前年度存量資金;政府性基金收支增加0萬元,增長0%,主要原因:無。

      五、一般公共預算支出預算情況說明

      本部門2021年一般公共預算支出年初預算為4187.1萬元。主要用于以下方面:教育支出2274萬元,占54.31%;社會保障和就業支出238萬元,占5.68%;醫療衛生與計劃生育支出59.3萬元,占1.42%;住房保障支出160.7萬元,占3.84%;其他支出1455.1萬元,占34.75%。

      六、一般公共預算基本支出預算情況說明

      本部門2021年一般公共預算基本支出1992.5萬元,其中:人員經費1896.6萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經費95.9萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出和其他支出等。

      七、政府性基金預算支出預算情況說明

      本部門2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      八、國有資本經營預算支出預算情況說明

      本部門2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

      九、“三公”經費支出預算情況說明

      本部門2021年“三公”經費預算為7.5萬元。 比 2020年預算數減少1.5萬元,下降16.67%。

      具體支出情況如下:

      (一)因公出國(境)費 0萬元。比2020年預算數減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

      (二)公務用車購置及運行費6萬元。其中公務車輛購置費0萬元,比2020年預算數減少0萬元,較上年下降0%;公務用車運行維護費6萬元,主要用于車輛日常維護維修及車輛加油等方面支出,比2020年預算數減少1萬元,較上年下降14.29%,主要原因:根據中央八項規定,厲行節約,減少三公經費等一般性支出。

      (三)公務接待費1.5萬元,主要用于其他單位人員來我校參觀、合作等接待費用支出,比2020年預算數減少0.5萬元,下降0.25%,主要原因根據中央八項規定,厲行節約,減少三公經費等一般性支出。

       十、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      本部門2021年機關運行經費支出預算95.9萬元,主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出,比2020年增加8.5萬元,增長9.73%,主要原因:人員編制增加。

      (二)政府采購支出情況

      2021年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

      (三)關于預算績效管理工作開展情況說明

      2021年,本部門納入預算績效管理的支出總額為 600萬元,其中人員經費支出0萬元,公用經費支出0萬元,支出項目共1個,支出總額600萬元,其中預算支出100萬元及100萬元以上項目1個,支出總額600萬元。 

      (四)國有資產占用情況

      2020年期末,本部門固定資產總額3516.65萬元,其中,房屋建筑物3466.34萬元,車輛50.31萬元。共有車輛3輛,其中:一般公務用車3輛,執法執勤車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

      (五)專項轉移支付項目情況

      本部門沒有負責管理的專項轉移支付項目資金。

      (六)關于預算部門構成說明

      2021年我單位按照預算公開要求,將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。


      第三部分        名詞解釋

      一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

      二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動取得的收入。

      三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

      四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

      五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

      六、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      七、機關運行經費:是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

      附件:2021年度部門預算表




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