商丘技師學院2021年度部門預算

       目    錄

第一部分      概 況            

        一、  主    要    職   能

        二、部門預算單位構成

第二部分      2021年部門預算情況說明

第三部分     名詞解釋

附件：2021年度部門預算表

        一、部門收支總表

        二、部門收入總表

        三、部門支出總表

        四、財政撥款收支總表

        五、一般公共預算支出表

        六、一般公共預算基本支出表

        七、“三公”經費支出預算表

        八、政府性基金預算支出表

第一部分        部門概況

一、主要職能

        （一）機構設置情況

                1.本部門屬于一級預算單位，沒有下屬二級預算單位。

        （二）部門職責

                本部門主要職責是：培養中高級技術人才，提高社會職業素質。技術工人培訓、相關技能培訓等。

二、部門預算單位構成

                本預算為包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算。

                預算單位構成：1. 商丘技師學院本級（本部門無所屬單位）；

第二部分      2021年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

本部門2021年收入4187.1萬元，支出總計4187.1萬元，與2020年相比，收、支總計各增加1772.1萬元，增長73.38%。主要原因： 1、2020年申請的項目資金910萬元（職業教育發展專項資金560萬、省級高水平中等職業學校和專業建設資金100萬、全民技能振興工程項目資金250萬元）當年未支出，2021將按原定用途盡快支出。2、增加安排新校區建設項目工程款等。  

二、收入預算總體情況說明

本部門2021年收入合計4187.1萬元，其中：財政撥款收入2132萬元;納入預算管理的行政事業性收費和罰沒收入600萬元；財政專戶管理的教育收費和彩票發行費收入0萬元；政府性基金預算收入0萬元；提前告知專項轉移支付0萬元；公共財政結轉結余收入0萬元；政府性基金結轉收入0萬元；特設代管戶資金0萬元；存量資金收入1455.1萬元；其他收入0萬元。 

三、支出預算總體情況說明

本部門2021年支出合計4187.1萬元，其中：基本支出1992.5萬元，占47.59%；項目支出2194.6萬元，占52.41%。 

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

本部門2021年一般公共預算收支預算4187.1萬元。政府性基金收支預算0萬元，與 2020年相比，一般公共預算收支預算增加1772.1萬元，增長73.38%，主要原因：21年預算批復中含以前年度存量資金；政府性基金收支增加0萬元，增長0%，主要原因：無。

五、一般公共預算支出預算情況說明

本部門2021年一般公共預算支出年初預算為4187.1萬元。主要用于以下方面：教育支出2274萬元，占54.31%；社會保障和就業支出238萬元，占5.68%；醫療衛生與計劃生育支出59.3萬元，占1.42%；住房保障支出160.7萬元，占3.84%；其他支出1455.1萬元，占34.75%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

本部門2021年一般公共預算基本支出1992.5萬元，其中：人員經費1896.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費95.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出和其他支出等。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

本部門2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出預算情況說明

本部門2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經費支出預算情況說明

本部門2021年“三公”經費預算為7.5萬元。 比 2020年預算數減少1.5萬元，下降16.67%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費 0萬元。比2020年預算數減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

（二）公務用車購置及運行費6萬元。其中公務車輛購置費0萬元，比2020年預算數減少0萬元，較上年下降0%；公務用車運行維護費6萬元，主要用于車輛日常維護維修及車輛加油等方面支出,比2020年預算數減少1萬元，較上年下降14.29%，主要原因：根據中央八項規定，厲行節約，減少三公經費等一般性支出。

（三）公務接待費1.5萬元，主要用于其他單位人員來我校參觀、合作等接待費用支出，比2020年預算數減少0.5萬元，下降0.25%，主要原因根據中央八項規定，厲行節約，減少三公經費等一般性支出。

 十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2021年機關運行經費支出預算95.9萬元，主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出，比2020年增加8.5萬元，增長9.73%，主要原因：人員編制增加。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2021年，本部門納入預算績效管理的支出總額為 600萬元，其中人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，支出項目共1個，支出總額600萬元，其中預算支出100萬元及100萬元以上項目1個，支出總額600萬元。 

（四）國有資產占用情況

2020年期末，本部門固定資產總額3516.65萬元，其中，房屋建筑物3466.34萬元，車輛50.31萬元。共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛，執法執勤車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

本部門沒有負責管理的專項轉移支付項目資金。

（六）關于預算部門構成說明

2021年我單位按照預算公開要求，將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。

第三部分        名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

附件：2021年度部門預算表